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號: /201904-00017 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區商務局 生成日期: 2019-02-17
稱: 2019年商務局區級部門預算公開情況

2019年商務局區級部門預算公開情況

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2019年部門預算編制說明


第一部分 區商務局概況

一、部門主要職責

區商務局是主管全區開放型經濟和商貿管理工作的區政府組成部門,主要職責是: 

1、貫徹執行國家及省、市關于國內外貿易、利用內外資、區域經濟合作和服務貿易工作的方針、政策和法律、法規。

2、根據國民經濟和社會發展的總體規劃,擬訂全區利用外資、對外貿易、區域經濟合作、招商引資、服務外包。

3、擬定年度商務運行調控目標和措施,組織實施并做好相關統計、分析、考核和獎懲工作。

4、推進流通產業結構調整,商貿服務行業管理,提出促進商貿企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通的發展。

5、承擔牽頭協調整頓和規范全區市場經濟秩序工作的責任,參與打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作,推動商務領域信用體系建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,對特殊流通行業進行監督管理。

6、促進城鄉市場發展,負責制訂、指導全區商業網點規劃,指導商業體系建設、社區商業工作;管理和指導全區集貿市場。

7、組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理;建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,調查分析商品價格信息,協同有關部門做好商貿業食品衛生、服務質量和商品質量、酒類專賣的監督管理,按相關規定對成品油流通進行監督管理,對再生資源回收進行管理。

8、制訂全區物流業的發展規劃和政策措施,研究全區物流改革和發展的重大問題,對物流業重大項目進行跟蹤。

9、牽頭制訂服務貿易發展規劃,會同有關部門制訂全區促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推進服務外包產業發展和平臺建設。

10、制訂和實施各級種類商務人才培訓規劃。

11、負責引進區外各類資金工作;負責重大商務活動的組織協調和重大引資項目的協調推進工作;依法核準外商投資項目的合同章程和法律規定的重大變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況;為投資企業和投資者提供政策咨詢和協調服務工作。

二、部門2019年主要工作任務

區商務局2019年的主要工作任務是:1、做好全區商貿服務行業的管理以及省、市、區各項商貿行業展會的籌備組織工作;2、制定全區電子商務中長期發展規劃,推動電子商務國際、國內合作和跨境貿易電子商務相關工作;3、牽頭協調整頓和規范全區市場經濟秩序,協同各有關部門,做好商貿企業服務質量、商品質量安全方面的監督管理工作;4、對轄區內地塊、重點樓宇進行摸排、甄別、備案建檔,全面掌握地塊、重點樓宇的動態、分布情況,積極向外推介轄區地塊資源;5、招商小分隊外出招商的統籌安排、活動組織和聯絡協調工作;6、對區經濟責任單位項目資源進行收集、匯總及匯報、協調工作;對全區招商引資項目進梳理、分析、研判,及時調整招商引資方向;對大的項目做好跟蹤服務工作,確保項目盡快落地。

三、部門基本情況

區商務局共有預算單位5個,包括局本級和4個所屬二級預算單位,其中:行政機關1個;全額撥款事業單位2個;差額撥款事業單位1個;自收自支事業單位1個。編制人數115人,其中:行政編制9人、全部補助事業編制23人;差額撥款事業編制15人;自收自支事業編制68人。實有人數113人,其中:在職人數104人,包括行政人員9人、全部補助事業人員17人;差額撥款事業人員14人;自收自支事業人員64人;離休人員0人;退休人員9人。

第二部分 區商務局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年區商務局收入預算總額為2453.86萬元,比上年增加38.10萬元,增長1.55%。其中:財政撥款收入1880.86萬元,上年結余收入0萬元。

(二)支出預算情況

2019年區商務局支出預算總額為2453.86萬元,比上年增加38.10萬元,增長1.55%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出2003.86萬元,包括工資福利支出1327.30萬元、商品和服務支出655.92萬元、對個人和家庭的補助10.64萬元、資本性支出10.00萬元;項目支出450.00萬元,包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出438.94萬元、對個人和家庭的補助11.06萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1752.68萬元,社會保障和就業支出123.21萬元,住房和保障支出127.97萬元,項目支出450萬元,其他支出0萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出1327.30萬元,占支出預算總額的54.09%;商品和服務支出655.92萬元,占支出預算總額的26.73%;對個人和家庭的補助支出10.64萬元,占支出預算總額的0.43%;資本性支出10.00萬元,占支出預算總額的0.41%;項目支出450.00萬元,占支出預算總額的18.34%。

(三)財政撥款支出情況

2019年區商務局財政撥款支出預算1880.86萬元,較上年增加2.30萬元,增長0.12%。具體支出情況是:一般公共服務支出1629.68萬元,占財政撥款支出的86.65%;社會保障和就業支出123.21萬元,占財政撥款支出的6.55%;住房保障支出127.97萬元,占財政撥款支出的6.80%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為2003.86萬元,較上年增加88.10萬元,增長4.60%。增加原因主要是其他商貿事務支出增幅明顯。

(六)政府采購情況說明

2019年我局政府采購預算共安排226.30萬元。其中,貨物預算46.30萬元,工程預算0萬元,服務預算180萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。 

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目2個,涉及資金450萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排143.50萬元。其中:

1. 因公出國(境)經費21.50萬元,與上年持平。

2.公務接待費122.00萬元,比上年減少1.30萬元。減少的原因主要是步行街管委會接待費控制較好。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,減少的原因主要是行政事業單位已全部取消公車配置。

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)區商務局(本級)

1、基本情況

區商務局編制人數9人,實有人數9人,離休人員0人,退休人員4人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2019年預算收支情況

2019年收入預算總額621.46萬元,較上年增加3.09萬元,增加0.49%。

其中:財政撥款621.46萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額621.46萬元,較上年增加3.09萬元,增加0.49%。

其中:工資福利支出93.79萬元,日常公用支出77.59萬元,對個人和家庭補助支出0.08萬元,項目支出450萬元。

(二)區招商服務中心

1.基本情況

區招商服務中心編制人數17人,實有人數14人,離休人員0人,退休人員1人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額187.13萬元,較上年減少1.58萬元,增長-0.83%。

其中:財政撥款187.13萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額187.13萬元,較上年減少1.58萬元,增長-0.83%。

其中:工資福利支出178.18萬元,日常公用支出8.77萬元,對個人和家庭補助支出0.18萬元,項目支出0萬元。

(三)區步行街管理委員會

1.基本情況

區步行街管理委員會編制人數15人,實有人數14人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額507.81萬元,較上年增加31.19萬元,增長6.58%。

其中:財政撥款148.71萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額507.81萬元,較上年增加31.19萬元,增長6.58%。

其中:工資福利支出420.87萬元,日常公用支出76.70萬元,對個人和家庭補助支出0.24萬元,資本性支出10萬元。

(四)區市場物業管理站

1.基本情況

區市場物業管理站編制人數68人,實有人數64人,離休人員0人,退休人員4人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額1111.92萬元,較上年增加2.92萬元,增長0.26%。

其中:財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額1111.92萬元,較上年增加2.92萬元,增長0.26%。

其中:工資福利支出610.80萬元,日常公用支出491.00萬元,對個人和家庭補助支出10.12萬元,項目支出0萬元。

(五)區商務綜合行政執法稽查大隊

1.基本情況

區商務綜合行政執法稽查大隊編制人數6人,實有人數3人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額25.54萬元,較上年增加0.28萬元,增長0.01%。

其中:財政撥款25.54萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額25.54萬元,較上年增加0.28萬元,增長0.01%。

其中:工資福利支出23.66萬元,日常公用支出1.86萬元,對個人和家庭補助支出0.02萬元,項目支出0萬元。

第三部分 xxx2019年部門預算表(詳見附件)

附表1收支預算總表

附表2部門收入總表

附表3部門支出總表

附表4財政撥款收支總表

附表5一般公共預算支出

附表6一般公共預算基本支出表

附表7三公經費支出表

附表8政府性基金表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。

附件: 2019年東湖區商務局8張預算公開表.xls


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